| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4267 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA PARA JAIME SEVERO CFE.MEMORANDO INTERNO 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1193/2023. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA PARA JAIME SEVERO CFE.MEMORANDO INTERNO 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1193/2023. | 320,00 | ||
| 15/03/2023 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES DESTINADAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA PARA JAIME SEVERO CFE.MEMORANDO INTERNO 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1193/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 320,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 4267/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
