Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4270
Data de lançamento:
14/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS DIVERSOS, MANGA PRETA 1/2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA PARA AUXÍLIO A AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE SÃO LUCS, CFE MEMORANDO SAPMA 141/2023.ORDEM DE COMPRA 1187/2023.
1,50
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MANGA PRETA 1/2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA PARA AUXÍLIO A AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE SÃO LUCS, CFE MEMORANDO SAPMA 141/2023.ORDEM DE COMPRA 1187/2023.
150,00
15/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MANGA PRETA 1/2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA PRETA PARA AUXÍLIO A AGRICULTOR NA LOCALIDADE DE SÃO LUCS, CFE MEMORANDO SAPMA 141/2023.ORDEM DE COMPRA 1187/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19584 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
150,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
20/03/2023
conta indevida.
-150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
