Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4271
Data de lançamento:
14/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Defesa Agropecuária
Projeto / Atividade:
Serviço de Inspetoria Municipal-SIM
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA O DEPARTAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA Nº 142/2023.ORDEM DE COMPRA 1188/2023.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
OUTROS, CADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA O DEPARTAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA Nº 142/2023.ORDEM DE COMPRA 1188/2023.
460,00
15/03/2023
OUTROS, CADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA O DEPARTAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA Nº 142/2023.ORDEM DE COMPRA 1188/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
460,00
20/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28457
460,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4271/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
460,00
20/03/2023
conta indevida.
-460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
