| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Defesa Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço de Inspetoria Municipal-SIM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA O DEPARTAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA Nº 142/2023.ORDEM DE COMPRA 1188/2023. | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | OUTROS, CADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA O DEPARTAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA Nº 142/2023.ORDEM DE COMPRA 1188/2023. | 460,00 | ||
| 15/03/2023 | OUTROS, CADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA O DEPARTAMENTO DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA Nº 142/2023.ORDEM DE COMPRA 1188/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 460,00 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28457 | 460,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4271/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| 20/03/2023 | conta indevida. | -460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
