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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4273	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FONTEATX 400W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 350W PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1190/2023.	315,00	315,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	OUTROS, FONTEATX 400W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 350W PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1190/2023.	315,00
15/03/2023	OUTROS, FONTEATX 400W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 350W PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1190/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2687 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁRTICA ANDRIGO FENNER.		315,00
17/03/2023	Pagamento de Empenho 4273/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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