| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 4273 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FONTEATX 400W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 350W PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1190/2023. | 315,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | OUTROS, FONTEATX 400W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 350W PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1190/2023. | 315,00 | ||
| 15/03/2023 | OUTROS, FONTEATX 400W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 350W PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1190/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2687 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁRTICA ANDRIGO FENNER. | 315,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 4273/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
