| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LENI LUIZ FIOR ME |
| Número do empenho: | 4274 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PESQUISA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 012/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1191/2023. | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | SERVIÇO PESQUISA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 012/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1191/2023. | 16.400,00 | ||
| 24/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 012/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1191/2023. LIQUIDADO CFME NF 096/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC,. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. | 16.400,00 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004274/2023 LENI LUIZ FIOR ME - 8776 | 16.400,00 | ||
| TOTAL | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
