Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4275	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PORTA MADEIRA, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2023.	4.400,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	OUTROS, PORTA MADEIRA, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2023.	4.400,00
27/04/2023	OUTROS, PORTA MADEIRA, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 914 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL.		4.400,00
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2023 FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA - 3722			4.400,00
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®