| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTA MADEIRA, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2023. | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | OUTROS, PORTA MADEIRA, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2023. | 4.400,00 | ||
| 27/04/2023 | OUTROS, PORTA MADEIRA, 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANO INTERNO Nº 481/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1195/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 914 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL. | 4.400,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2023 FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA - 3722 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
