| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADILSON BOCK ME |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 830/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3701/2023 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 830/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3701/2023 | 71,00 | ||
| 14/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 830/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3701/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 680 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 71,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4277/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
