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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADILSON BOCK ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4277	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 830/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3701/2023	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 830/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3701/2023	71,00
14/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE SERVIÇO 830/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3701/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 680 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		71,00
20/03/2023	Pagamento de Empenho 4277/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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