Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	4278	Data de lançamento:	14/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
494.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE 494M² DE TERRENO REALIZADA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 128/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1197/2023.	2,47	1.220,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2023	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE 494M² DE TERRENO REALIZADA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 128/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1197/2023.	1.220,18
16/03/2023	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE 494M² DE TERRENO REALIZADA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 128/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1197/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.220,18
20/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			1.220,18
TOTAL		1.220,18	1.220,18	1.220,18
SALDO A PAGAR				0,00