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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4279 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 133/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1198/2023. 251,70 251,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 133/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1198/2023. 251,70
15/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 133/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1198/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95117 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. 251,70
20/03/2023 Pagamento de Empenho 4279/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 251,70
TOTAL 251,70 251,70 251,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.