| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2023. | 156,02 | 156,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2023. | 156,02 | ||
| 15/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5118 ANEXA E ATESTADA PELA COORD, DEPTO. DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 156,02 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4281/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,02 | ||
| TOTAL | 156,02 | 156,02 | 156,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
