STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2023.
156,02
156,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2023.
156,02
15/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1200/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5118 ANEXA E ATESTADA PELA COORD, DEPTO. DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
156,02
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4281/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
156,02
TOTAL
156,02
156,02
156,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
