| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
| Número do empenho: | 4283 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO PÁTIO DE FUNDOS DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 157/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1201/2023. | 200,07 | 200,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO PÁTIO DE FUNDOS DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 157/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1201/2023. | 200,07 | ||
| 19/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO PÁTIO DE FUNDOS DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 157/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1201/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 200,07 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004283/2023 DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648 | 200,07 | ||
| TOTAL | 200,07 | 200,07 | 200,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
