Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE 500M LINEARES DE ROCHA (PEDRO FERRO), COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023 E CONTRATO Nº019/2023. |
51.000,00 |
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| 11/05/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE 500M LINEARES DE ROCHA (PEDRO FERRO), COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023 E CONTRATO Nº019/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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51.000,00 |
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| 16/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4290/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46.537,50 |
| 16/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4290/2023 |
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1.530,00 |
| 16/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4290/2023 |
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612,00 |
| 16/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4290/2023 |
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2.320,50 |
| TOTAL |
51.000,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
