| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE 500M LINEARES DE ROCHA (PEDRO FERRO), COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023 E CONTRATO Nº019/2023. | 102,00 | 51.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE 500M LINEARES DE ROCHA (PEDRO FERRO), COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023 E CONTRATO Nº019/2023. | 51.000,00 | ||
| 11/05/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE 500M LINEARES DE ROCHA (PEDRO FERRO), COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023 E CONTRATO Nº019/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 51.000,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4290/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46.537,50 | ||
| 16/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4290/2023 | 1.530,00 | ||
| 16/05/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4290/2023 | 612,00 | ||
| 16/05/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4290/2023 | 2.320,50 | ||
| TOTAL | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/05/2023 | 1.530,00 | 3203/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/05/2023 | 612,00 | 3203/2023 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 11/05/2023 | 2.320,50 | 3203/2023 | Lançada |
| TOTAL | 4.462,50 |
