STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS E DA CARGA DE ROUPAS E ARTESANATOS DOS MESMOS ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO, CFE MEMORANDO AS Nº 033/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1202/2023.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS E DA CARGA DE ROUPAS E ARTESANATOS DOS MESMOS ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO, CFE MEMORANDO AS Nº 033/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1202/2023.
2.900,00
15/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS E DA CARGA DE ROUPAS E ARTESANATOS DOS MESMOS ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO, CFE MEMORANDO AS Nº 033/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1202/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
2.900,00
20/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004294/2023
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
2.900,00
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
