| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS E DA CARGA DE ROUPAS E ARTESANATOS DOS MESMOS ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO, CFE MEMORANDO AS Nº 033/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1202/2023. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS E DA CARGA DE ROUPAS E ARTESANATOS DOS MESMOS ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO, CFE MEMORANDO AS Nº 033/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1202/2023. | 2.900,00 | ||
| 15/03/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INDÍGENAS E DA CARGA DE ROUPAS E ARTESANATOS DOS MESMOS ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO, CFE MEMORANDO AS Nº 033/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1202/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 2.900,00 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004294/2023 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
