Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 3,05X1,10X6MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS 6mm 2,44 X 1,10M, TELHAS 6mm 3,05 X 1,10M E CUMEEIRAS PARA AUXÍLIO NA RECOSNTRUÇÃO DO TELHADO NO GALPÃO ATINGIDO POR FORTES VENTOS NO DIA 02/02, EM PROPRIEDADE DO INTERIOR, CFE MEMORANDO INTERNO DEFESA CIVIL Nº 002/2023.ORDEM DE COMPRA 1204/2023. |
2.124,75 |
|
|
| 27/04/2023 |
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA 3,05X1,10X6MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS 6mm 2,44 X 1,10M, TELHAS 6mm 3,05 X 1,10M E CUMEEIRAS PARA AUXÍLIO NA RECOSNTRUÇÃO DO TELHADO NO GALPÃO ATINGIDO POR FORTES VENTOS NO DIA 02/02, EM PROPRIEDADE DO INTERIOR, CFE MEMORANDO INTERNO DEFESA CIVIL Nº 002/2023.ORDEM DE COMPRA 1204/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 115655 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DEFESA CIVIL ALDEMIR A. BRANDÃO.
|
|
2.022,50 |
|
| 27/04/2023 |
DESCONTO CONCEDIDO |
-102,25 |
|
|
| 03/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004296/2023
QUERO QUERO SA - 3315 |
|
|
2.022,50 |
| TOTAL |
2.022,50 |
2.022,50 |
2.022,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
