Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADANO RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO 474 ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2023. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADANO RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO 474 ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2023. |
160,00 |
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| 20/03/2023 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADANO RANGER Nº 187 CFE. MEMORANDO INTERNO 474 ORDEM DE COMPRA Nº 1211/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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160,00 |
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| 23/03/2023 |
Pagamento de Empenho 4299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
