| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 430 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. | 3.145,00 | 3.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. | 3.145,00 | ||
| 31/01/2023 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018-2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45015297 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. DEBORA OLIVEIRA. | 269,88 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,88 | ||
| 23/02/2023 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. | -2.875,12 | ||
| TOTAL | 269,88 | 269,88 | 269,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
