| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4302 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JG. BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG. DE BUCHAS DA ALAVANCA DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 475 ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2023. | 224,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | PEÇAS, JG. BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG. DE BUCHAS DA ALAVANCA DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 475 ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2023. | 224,00 | ||
| 20/03/2023 | PEÇAS, JG. BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG. DE BUCHAS DA ALAVANCA DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 475 ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2023. LIUQIDADO CFE. DANFE Nº 1016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 224,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 4302/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
