Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4302	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JG. BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG. DE BUCHAS DA ALAVANCA DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 475 ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2023.	224,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	PEÇAS, JG. BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG. DE BUCHAS DA ALAVANCA DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 475 ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2023.	224,00
20/03/2023	PEÇAS, JG. BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG. DE BUCHAS DA ALAVANCA DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 475 ORDEM DE COMPRA Nº 1212/2023. LIUQIDADO CFE. DANFE Nº 1016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		224,00
23/03/2023	Pagamento de Empenho 4302/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			224,00
TOTAL		224,00	224,00	224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®