| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
| Número do empenho: | 4304 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 472/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1208/2023. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 472/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1208/2023. | 1.100,00 | ||
| 17/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 472/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1208/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 061 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.100,00 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 4304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
