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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	4304	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 472/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1208/2023.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 472/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1208/2023.	1.100,00
17/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SALAS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 472/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1208/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 061 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.100,00
22/03/2023	Pagamento de Empenho 4304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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