| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4306 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA 200KG WELMY DESTINADA PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 436/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2023. | 1.938,00 | 1.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | OUTROS, BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA 200KG WELMY DESTINADA PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 436/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2023. | 1.938,00 | ||
| 30/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA 200KG WELMY DESTINADA PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 436/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 1.938,00 | ||
| 29/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4306/2023 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 32807 | 1.938,00 | ||
| TOTAL | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
