Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4306
Data de lançamento:
15/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA 200KG WELMY DESTINADA PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 436/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2023.
1.938,00
1.938,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
OUTROS, BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO W 200 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA 200KG WELMY DESTINADA PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 436/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2023.
1.938,00
30/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ELETRÔNICA 200KG WELMY DESTINADA PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 436/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1214/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
1.938,00
29/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4306/2023
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 32807
1.938,00
TOTAL
1.938,00
1.938,00
1.938,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
