3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 232/2023.ORDEM DE COMPRA 1231/2023.
112,78
112,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 232/2023.ORDEM DE COMPRA 1231/2023.
112,78
16/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 232/2023.ORDEM DE COMPRA 1231/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3555 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
112,78
22/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
112,78
TOTAL
112,78
112,78
112,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
