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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4309 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 232/2023.ORDEM DE COMPRA 1231/2023. 112,78 112,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 232/2023.ORDEM DE COMPRA 1231/2023. 112,78
16/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 232/2023.ORDEM DE COMPRA 1231/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3555 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 112,78
22/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 112,78
TOTAL 112,78 112,78 112,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.