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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA FROTA, CFE MEMORANDO SO 228/2023.ORDEM DE COMPRA 1230/2023. 728,60 728,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 OUTROS, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA FROTA, CFE MEMORANDO SO 228/2023.ORDEM DE COMPRA 1230/2023. 728,60
22/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA FROTA, CFE MEMORANDO SO 228/2023.ORDEM DE COMPRA 1230/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3554/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 728,60
27/03/2023 Pagamento de Empenho 4311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 728,60
TOTAL 728,60 728,60 728,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.