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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4311	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA FROTA, CFE MEMORANDO SO 228/2023.ORDEM DE COMPRA 1230/2023.	728,60	728,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	OUTROS, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA FROTA, CFE MEMORANDO SO 228/2023.ORDEM DE COMPRA 1230/2023.	728,60
22/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA FROTA, CFE MEMORANDO SO 228/2023.ORDEM DE COMPRA 1230/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3554/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		728,60
27/03/2023	Pagamento de Empenho 4311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			728,60
TOTAL		728,60	728,60	728,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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