| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOTEAMENTO NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1229/2023. | 47,54 | 47,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOTEAMENTO NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1229/2023. | 47,54 | ||
| 20/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOTEAMENTO NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1229/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2418 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 47,54 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 47,54 | ||
| TOTAL | 47,54 | 47,54 | 47,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
