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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4312 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOTEAMENTO NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1229/2023. 47,54 47,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOTEAMENTO NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1229/2023. 47,54
20/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOTEAMENTO NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1229/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2418 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 47,54
22/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 47,54
TOTAL 47,54 47,54 47,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.