3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2023. ORDEM DE COMPRA 1228/2023.
641,82
641,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2023. ORDEM DE COMPRA 1228/2023.
641,82
17/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2023. ORDEM DE COMPRA 1228/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
641,82
21/03/2023
Pagamento de Empenho 4313/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
641,82
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641,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
