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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4315	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2023. ORDEM DE COMPRA 1227/2023.	197,07	197,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2023. ORDEM DE COMPRA 1227/2023.	197,07
17/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 495/2023. ORDEM DE COMPRA 1227/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2421 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		197,07
21/03/2023	Pagamento de Empenho 4315/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			197,07
TOTAL		197,07	197,07	197,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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