| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 118,56 | 118,56 |
| 1.00 | OUTROS, CABO FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2023. ORDEM DE COMPRA 1222/2023. | 58,80 | 58,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS OUTROS, CABO FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2023. ORDEM DE COMPRA 1222/2023. | 177,36 | ||
| 28/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2023. ORDEM DE COMPRA 1222/2023.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/2443; 001/2436; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 177,36 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 177,36 | ||
| TOTAL | 177,36 | 177,36 | 177,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
