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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4318	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS	118,56	118,56
1.00	OUTROS, CABO FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2023. ORDEM DE COMPRA 1222/2023.	58,80	58,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS OUTROS, CABO FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2023. ORDEM DE COMPRA 1222/2023.	177,36
28/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 469/2023. ORDEM DE COMPRA 1222/2023.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/2443; 001/2436; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		177,36
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			177,36
TOTAL		177,36	177,36	177,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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