| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E CANETAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº468/2023 ORDEM DE COMPRA 1218/2023. | 872,40 | 872,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E CANETAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº468/2023 ORDEM DE COMPRA 1218/2023. | 872,40 | ||
| 05/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E CANETAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº468/2023 ORDEM DE COMPRA 1218/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 872,40 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 872,40 | ||
| TOTAL | 872,40 | 872,40 | 872,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
