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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4319	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E CANETAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº468/2023 ORDEM DE COMPRA 1218/2023.	872,40	872,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E CANETAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº468/2023 ORDEM DE COMPRA 1218/2023.	872,40
05/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO E CANETAS DESTINADAS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº468/2023 ORDEM DE COMPRA 1218/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		872,40
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			872,40
TOTAL		872,40	872,40	872,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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