| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINAS TERAPÊUTICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 490/2023.ORDEM DE COMPRA 1220/2023. | 815,24 | 815,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 490/2023.ORDEM DE COMPRA 1220/2023. | 815,24 | ||
| 17/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 490/2023.ORDEM DE COMPRA 1220/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 815,24 | ||
| 22/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004322/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 | 815,24 | ||
| TOTAL | 815,24 | 815,24 | 815,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
