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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4322	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 490/2023.ORDEM DE COMPRA 1220/2023.	815,24	815,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 490/2023.ORDEM DE COMPRA 1220/2023.	815,24
17/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 490/2023.ORDEM DE COMPRA 1220/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		815,24
22/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004322/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862			815,24
TOTAL		815,24	815,24	815,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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