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Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	4324	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 463/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1224/2023.	18,54	278,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 463/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1224/2023.	278,10
17/03/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 463/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1224/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		278,10
21/03/2023	Pagamento de Empenho 4324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			278,10
TOTAL		278,10	278,10	278,10
SALDO A PAGAR				0,00