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Exercício: 2023
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	433	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção ao Idoso - Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.	11.097,00	11.097,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.	11.097,00
19/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº612 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		3.698,93
23/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.698,93
07/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		3.698,93
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.698,93
16/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 748 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		3.698,93
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.698,93
20/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 748 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.			3.698,93
20/03/2023	conta indevida.			-3.698,93
12/04/2023	EMPENHO ANULADO DEVIDO TERMINO DE REGISTRO DE PREÇO.	-0,21
TOTAL		11.096,79	11.096,79	11.096,79
SALDO A PAGAR				0,00