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Exercício: 2023
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	436	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS EM 2023.	0,00	798.013,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS EM 2023.	798.013,20
13/01/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 39ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 20ª/44 DO 1º ADITIVO E 9º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		66.501,10
17/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 39ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 20ª/44 DO 1º ADITIVO E 9º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			66.501,10
14/02/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 40ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 21ª/44 DO 1º ADITIVO E 10º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		66.501,10
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 40ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 21ª/44 DO 1º ADITIVO E 10º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			66.501,10
14/03/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 41ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 22ª/44 DO 1º ADITIVO E 11º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		66.501,10
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 41ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 22ª/44 DO 1º ADITIVO E 11º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			66.501,10
14/04/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 42ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 23ª/44 DO 1º ADITIVO E 12º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		66.501,10
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 42ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 23ª/44 DO 1º ADITIVO E 12º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			66.501,10
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 43ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 24ª/44 DO 1º ADITIVO, 13º/30 DO ADITIVO 2 E 1/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75.056,34
13/06/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 44ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 25ª/44 DO 1º ADITIVO, 14º/30 DO ADITIVO 2 E 2/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 44ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 25ª/44 DO 1º ADITIVO, 14º/30 DO ADITIVO 2 E 2/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			75.056,34
10/07/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 45ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 26ª/44 DO 1º ADITIVO, 15º/30 DO ADITIVO 2 E 3/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 45ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 26ª/44 DO 1º ADITIVO, 15º/30 DO ADITIVO 2 E 3/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			75.056,34
11/08/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 46ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 27ª/44 DO 1º ADITIVO, 16º/30 DO ADITIVO 2 E 4ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 46ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 27ª/44 DO 1º ADITIVO, 16º/30 DO ADITIVO 2 E 4ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			75.056,34
11/09/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 47ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 28ª/44 DO 1º ADITIVO, 17º/30 DO ADITIVO 2 E 5ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 47ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 28ª/44 DO 1º ADITIVO, 17º/30 DO ADITIVO 2 E 5ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			75.056,34
10/10/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 48ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 29ª/44 DO 1º ADITIVO, 18º/30 DO ADITIVO 2 E 6ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
13/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 48ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 29ª/44 DO 1º ADITIVO, 18º/30 DO ADITIVO 2 E 6ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			75.056,34
10/11/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 49ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 30ª/44 DO 1º ADITIVO, 19º/30 DO ADITIVO 2 E 7ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		75.056,34
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 49ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 30ª/44 DO 1º ADITIVO, 19º/30 DO ADITIVO 2 E 7ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.			75.056,34
13/12/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 50ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 31ª/44 DO 1º ADITIVO, 20º/30 DO ADITIVO 2 E 8ª/18 DO ADITIVO 3. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA.		6.614,42
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 436/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.614,42
TOTAL		798.013,20	798.013,20	798.013,20
SALDO A PAGAR				0,00