Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
VLR.ESTIMADO PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/05/23 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS. |
52.000,00 |
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| 31/01/2023 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDAO CFE NF Nº E/47024 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023. |
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10.400,00 |
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| 13/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 27/02/2023 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47474 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023.
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10.400,00 |
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| 09/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 31/03/2023 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 VALOR SOBRAVISO R$ 10.400,00 MENSAIS. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48016 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023.
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10.400,00 |
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| 05/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 28/04/2023 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48669 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023.
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10.400,00 |
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| 04/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| 31/05/2023 |
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49217 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.
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10.400,00 |
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| 05/06/2023 |
Pagamento de Empenho 44/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.400,00 |
| TOTAL |
52.000,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
