Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4401
Data de lançamento:
16/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO HIDR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 146/2023.ORDEM DE COMPRA 1256/2023.
312,84
312,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
PEÇAS, FILTRO HIDR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 146/2023.ORDEM DE COMPRA 1256/2023.
312,84
24/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 146/2023.ORDEM DE COMPRA 1256/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/16668 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
312,84
31/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4401/2023
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - 18238
312,84
TOTAL
312,84
312,84
312,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
