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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4404 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CHAVE SEXTAVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SEXTAVADA PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 143/2023.ORDEM DE COMPRA 1254/2023. 28,08 28,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 OUTROS, CHAVE SEXTAVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SEXTAVADA PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 143/2023.ORDEM DE COMPRA 1254/2023. 28,08
31/03/2023 OUTROS, CHAVE SEXTAVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE SEXTAVADA PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 191, CFE MEMORANDO SAPMA 143/2023.ORDEM DE COMPRA 1254/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 28,08
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004404/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 28,08
TOTAL 28,08 28,08 28,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.