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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho
Número do empenho: 4406 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 219/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1252/2023. 490,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 219/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1252/2023. 490,00
24/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 219/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1252/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 160 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 490,00
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004406/2023 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.