| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
| Número do empenho: | 4411 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.88 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 229/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1233/2023. | 80,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 229/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1233/2023. | 950,00 | ||
| 22/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 229/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1233/2023. LIQUIDADO CFME NF 201/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 950,00 | ||
| 27/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4411/2023 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
