| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 4421 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.13 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA REALIZADA NA RETRO Nº 195 E 196 CFE.MEMORANDO INTERNO 149/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1264/2023. | 80,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA REALIZADA NA RETRO Nº 195 E 196 CFE.MEMORANDO INTERNO 149/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1264/2023. | 3.450,00 | ||
| 20/03/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA REALIZADA NA RETRO Nº 195 E 196 CFE.MEMORANDO INTERNO 149/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1264/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.450,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004421/2023 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
