Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4424
Data de lançamento:
16/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 237/2023 E ORDEM DE COMPRA 1241/2023.
101,00
101,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 237/2023 E ORDEM DE COMPRA 1241/2023.
101,00
24/03/2023
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 237/2023 E ORDEM DE COMPRA 1241/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6474 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
101,00
28/03/2023
Pagamento de Empenho 4424/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
101,00
TOTAL
101,00
101,00
101,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
