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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	4426	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
776.04	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL REALIZADO NA PISTA DE SKATE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 236/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1242/2023.	2,47	1.916,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL REALIZADO NA PISTA DE SKATE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 236/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1242/2023.	1.916,81
16/03/2023	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL REALIZADO NA PISTA DE SKATE, CFME MEMORANDO INTERNO SO 236/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1242/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.916,81
22/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4426/2023 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			1.916,81
TOTAL		1.916,81	1.916,81	1.916,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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