Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4427
Data de lançamento:
16/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, SACO LIXO 100 LT. 10 MICRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 235/2023 E ORDEM DE COMPRA 1243/2023.
89,00
1.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
OUTROS, SACO LIXO 100 LT. 10 MICRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 235/2023 E ORDEM DE COMPRA 1243/2023.
1.780,00
29/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 235/2023 E ORDEM DE COMPRA 1243/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 22576/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.780,00
31/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4427/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.780,00
TOTAL
1.780,00
1.780,00
1.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
