| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, SACO LIXO 100 LT. 10 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 235/2023 E ORDEM DE COMPRA 1243/2023. | 89,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | OUTROS, SACO LIXO 100 LT. 10 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 235/2023 E ORDEM DE COMPRA 1243/2023. | 1.780,00 | ||
| 29/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO 235/2023 E ORDEM DE COMPRA 1243/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 22576/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.780,00 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4427/2023 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
