Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
4428
Data de lançamento:
16/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETA S10, FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 242/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1244/2023.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
SERVIÇO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETA S10, FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 242/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1244/2023.
3.500,00
25/04/2023
SERVIÇO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETA S10, FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 242/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1244/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.500,00
28/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4428/2023
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
