Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4429	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 240/2023 E ORDEM DE COMPRA 1245/2023.	46,20	46,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 240/2023 E ORDEM DE COMPRA 1245/2023.	46,20
17/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 240/2023 E ORDEM DE COMPRA 1245/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		46,20
22/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004429/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			46,20
TOTAL		46,20	46,20	46,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®