Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4431
Data de lançamento:
16/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA COMPRESSOR DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 239/2023 E ORDEM DE COMPRA 1247/2023.
111,50
111,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA COMPRESSOR DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 239/2023 E ORDEM DE COMPRA 1247/2023.
111,50
24/03/2023
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA COMPRESSOR DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 239/2023 E ORDEM DE COMPRA 1247/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6473 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
111,50
28/03/2023
Pagamento de Empenho 4431/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
111,50
TOTAL
111,50
111,50
111,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
