Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
444 |
Data de lançamento: |
03/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. CARTÃO SUS Nº 706407608837683 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 037/2022. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. CARTÃO SUS Nº 706407608837683 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 037/2022. |
350,00 |
|
|
| 26/05/2023 |
ANULADO DEVIDO SECRETARIO COMPETENTE. |
-350,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
