| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. CARTÃO SUS Nº 706407608837683 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 037/2022. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/01/2023 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE CFE. CARTÃO SUS Nº 706407608837683 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 037/2022. | 350,00 | ||
| 26/05/2023 | ANULADO DEVIDO SECRETARIO COMPETENTE. | -350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
