Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
143.975,00 |
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| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/286 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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14.008,32 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/286 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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14.008,32 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/288 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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17.121,28 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.121,28 |
| 30/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/292 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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15.564,80 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.564,80 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/295 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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10.117,12 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.117,12 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/302 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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17.165,36 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.165,36 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/305 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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14.008,32 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.008,32 |
| 31/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/308 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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15.564,80 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.564,80 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-12.408,36 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/311 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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15.564,80 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.564,80 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.646,48 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 036-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/314 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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10.805,36 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.805,36 |
| TOTAL |
129.920,16 |
129.920,16 |
129.920,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
