Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA
VALOR REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, SERVIDORES LUIZ JUNIO KNOFF E RICARDO PETRY DONINELLI, SECRETÁRIO HENRIQUE ANTONIO HENTGES, COM DESTINO À MARCHA DOS PREFEITOS À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 À 31 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SAP 125/2023.
6.277,85
6.277,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA
VALOR REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, SERVIDORES LUIZ JUNIO KNOFF E RICARDO PETRY DONINELLI, SECRETÁRIO HENRIQUE ANTONIO HENTGES, COM DESTINO À MARCHA DOS PREFEITOS À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 À 31 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SAP 125/2023.
6.277,85
16/03/2023
VALOR REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, SERVIDORES LUIZ JUNIO KNOFF E RICARDO PETRY DONINELLI, SECRETÁRIO HENRIQUE ANTONIO HENTGES, COM DESTINO À MARCHA DOS PREFEITOS À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 À 31 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SAP 125/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1275 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
6.277,85
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004452/2023
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
6.277,85
TOTAL
6.277,85
6.277,85
6.277,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
