Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
124.572,00 |
|
|
| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/207 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
|
12.120,48 |
|
| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.120,48 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/210 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
|
14.813,92 |
|
| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.813,92 |
| 30/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE. Nº E/211 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
|
13.467,20 |
|
| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.467,20 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/214 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
|
8.753,68 |
|
| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.753,68 |
| 30/08/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/215 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
|
13.844,16 |
|
| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.844,16 |
| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/218 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
|
11.190,24 |
|
| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.190,24 |
| 31/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/220 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
|
12.433,60 |
|
| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.433,60 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-15.568,24 |
|
|
| 30/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/223 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
|
12.433,60 |
|
| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.433,60 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.108,40 |
|
|
| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO DE 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,43 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 040-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/225 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
|
6.838,48 |
|
| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.838,48 |
| TOTAL |
105.895,36 |
105.895,36 |
105.895,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
