Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. |
86.450,00 |
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| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1124 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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8.414,21 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.414,21 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1143 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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10.284,03 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.284,03 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE. Nº E/1160 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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9.816,58 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.816,58 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1178 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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5.609,47 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.609,47 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1197 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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10.205,51 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.205,51 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1215 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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8.881,66 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.881,66 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1234 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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10.284,03 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.284,03 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-6.126,09 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1251 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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9.816,58 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.816,58 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-467,46 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO DE 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,12 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1257 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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6.544,38 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.544,38 |
| TOTAL |
79.856,45 |
79.856,45 |
79.856,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
