Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
447
Data de lançamento:
04/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2022.
0,00
690,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2022.
690,25
04/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 041/2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/18232; 1/18231; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
690,25
17/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 447/2023
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 22794
690,25
TOTAL
690,25
690,25
690,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
