Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003
Dados do Empenho
Número do empenho:
4481
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 344/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1304/2023.
4.120,00
4.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 344/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1304/2023.
4.120,00
21/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 344/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1304/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.120,00
24/03/2023
Pagamento de Empenho 4481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.120,00
TOTAL
4.120,00
4.120,00
4.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
