Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004
Dados do Empenho
Número do empenho:
4484
Data de lançamento:
17/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 381/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1305/2023.
2.380,00
2.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 381/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1305/2023.
2.380,00
22/03/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 381/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1305/2023. LIQUIDADO CFME NF 011/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A.; HENTGES.
2.380,00
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004484/2023
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678
2.380,00
TOTAL
2.380,00
2.380,00
2.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
